三亚市军粮供应站关于遴选内部控制制度体系建设服务机构的公告

三亚市军粮供应站

关于遴选内部控制制度体系建设服务机构的公告  

为进一步完善三亚市军粮供应站内部控制制度体系，提升管理水平和风险防范能力，依据相关法律法规和政策规定现面向社会公开遴选内部控制制度体系服务机构。诚邀符合条件的供应商参与本次遴选活动。并将有关事项公告如下：

一、项目名称

三亚市军粮供应站内部控制制度体系建设服务项目

二、采购预算

本项目采购预算为6万元人民币（含税，供应商报价不得超过此预算金额，否则将被视为无效报价）

三、服务内容及期限

（一）内部控制现状诊断：对三亚市军粮供应站现有内部控制制度、流程进行全面梳理和分析，识别存在的问题和风险点，形成详细的现状诊断报告。

（二）制度体系设计与完善：依据国家相关法律法规、政策要求以及行业最佳实践，结合三亚市军粮供应站实际情况，设计并完善涵盖财务、采购、资产管理、合同管理、考勤管理、考核管理、安全生产等关键业务领域的内部控制制度体系，包括但不限于内控制度手册、流程文件、风险矩阵、控制文档等。

 （三）风险评估与应对策略制定：开展风险评估工作，识别、分析和评价三亚市军粮供应站面临的各类风险，制定相应的风险应对策略和措施，建立风险预警机制和应急预案。

（四）内部控制培训：为三亚市军粮供应站员工提供内部控制知识培训，增强员工的内部控制意识和能力，确保内部控制制度的有效执行。

（五）后续跟踪与指导：在内部控制制度体系实施过程中，提供后续跟踪与指导服务，协助三亚市军粮供应站解决实施过程中遇到的问题，并根据单位工作等方面的实际情况对制度体系进行优化、更新和完善 。

（六）服务期限：3个月，要求中选供应商须在合同签订之日起3个月后向三亚市军粮供应站提交内控制度手册。

四、资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照副本）、法定代表人身份证、法定代表人证明书、法定代表人授权书。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近3年经审计的财务报告或银行出具的资信证明。

（三）具有履行合同所必需的专业技术能力，提供相关证明材料（如专业技术人员资质证书等）

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 

（五）参加本次遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明。

（六）供应商须具备丰富的内部控制制度体系建设经验，提供近3年类似项目业绩（提供项目合同或中标通知书等证明材料）

（七）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（申请人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）。

  （八）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（九）报价函（注：公司资质等材料与报价函一起密封）

五、申请方式和时间

1.申请人应提交申报材料正本一份，副本三份，提交的资料均需加盖公章。

2.申请文件中的所有内容都应按A4篇幅装订成一册在封面上注明正、副本，装订应牢固不可拆卸。将装订好的申报文件密封包装在一个外密封袋中，封口处均应加盖申请人公章，并在外密封袋上注明：

①.申报文件

②.项目名称

③.申请人名称（盖章）

④.联系人和联系方式

3.申请文件请递交（或邮寄）至三亚市崖州区乾隆村渔兴路1号三亚市军粮供应站综合办公楼4楼办公室。

4.申请截止日期为2025年2月25日（邮寄截止时间以邮戳为准），逾期不再受理。

六、其他事项

1.申请人申报的材料自行备份，对最终未遴选通过的单位材料不予退回；如申请材料涉及保密的，须安排专人对接。

2.三亚市军粮供应站将根据遴选评分标准，组织对各申请人提交的材料进行评选，择优遴选服务承担单位，并签订委托合同。

3.申请人应如实提交申报材料并对其真实性负责。

七、本次遴选工作由三亚市军粮供应站葛建志负责，联系人：葛建志 联系方式：15103682091

八、投诉联系电话0898-88248133

    附件：三亚市军粮供应站内控制度遴选评分表                      

  三亚市军粮供应站

                                  2025年2月19日