2019年三亚市粮食局部门预算

目录

第一部分 三亚市粮食局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 三亚市粮食局（部门）2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 三亚市粮食局（部门）2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 三亚市粮食局（部门）概况

    一、主要职能

（一）单位职责。三亚市粮食局是隶属于市发改委管理的副处级参公事业机构，主要职责有：贯彻执行党和国家有关粮食工作的方针政策以及各项法律法规，依法拟定并组织实施本市粮食工作的相关政策、法规规章；承担全市粮食流通综合管理工作；指导监督储备粮工作，做好粮食调剂工作，确保灾年粮食供应；开展粮食行业的调查研究；承担全市军队粮油供应计划安排工作等。

（二）单位构成。单位核定事业编制12人，实有人员7人（其中工勤人员1名），财政全额拨款单位，内设办公室、行业法规督查科、计财科等3个科室，下辖市军供站、市粮食储备库2个政策性企事业单位。

    二、部门预算单位构成

纳入三亚市粮食局（部门）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

2. 无

第二部分三亚市粮食局（部门）2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  三亚市粮食局（部门）2019年部门预算情况说明

一、关于三亚市粮食局（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市粮食局（部门）2019年财政拨款收支总预算1258.91万元。其中，收入总计1258.91万元，包括一般公共预算本年收入1258.91万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1258.91万元，包括社会保障和就业支出50万元，卫生健康支出42.9万元，住房保障支出8.79万元，粮油物资储备支出1157.22万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市粮食局（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市粮食局（部门）2019年一般公共预算当年拨款1258.91万元，比上年预算数减少120.58万元，主要原因是：1.单位2019年实际在岗人员减少，五险一金的预算减少。2.单位厉行勤俭节约，2019年行政运行成本99.72万元，比上年预算数降低了74.76万元。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

     社会保障和就业支出50万元，占3.97%；卫生健康支出42.9万元，占3.41%；住房保障支出8.79万元，占0.70%；粮油物资储备支出1157.22万元，占91.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为50万元，比上年预算数减少21.01万元，主要原因是单位人员的减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.9万元，比上年预算数减少2.03万元，主要原因是单位人员的减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为40万元，比上年预算数增加5万元，主要原因是公务员医疗补助比例的增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2019年预算数为8.79万元，比上年预算数减少10.13万元，主要原因是单位人员的减少。

5.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）2019年预算数为99.72万元，比上年预算数减少74.76万元，主要原因是单位人员的减少。

6.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1057.5万元，比上年预算数增加13.35万元，主要原因是其他粮油事务支出的减少及印刷费增加。

三、关于三亚市粮食局（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市粮食局（部门）2019年一般公共预算基本支出为201.41万元，其中：

人员经费186.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;

公用经费14.8万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运动维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、三亚市粮食局（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

三亚市粮食局（部门）2019年“三公”经费预算数为2.02万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据有关安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.   0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

公务用车购置及运行费1.87万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.87万元），与上年预算持平。

公务接待费0.15万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市粮食局（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市粮食局（部门）2019年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数持。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

六、关于三亚市粮食局（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市粮食局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。三亚市粮食局（部门）2019年收支总预算1258.91万元。

七、关于三亚市粮食局（部门）2019年收入预算情况说明

三亚市粮食局（部门）2019年收入预算1258.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1258.91万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于三亚市粮食局（部门）2019年支出预算情况说明

三亚市粮食局（部门）2019年支出预算1258.91万元，其中：基本支出201.41万元，占16%；项目支出1057.5万元，占84%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年三亚市粮食局（部门）办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等的机关运行经费预算14.8万元。

（二）政府采购情况

2019年三亚市粮食局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，三亚市粮食局（部门）本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年三亚市粮食局（部门）储备粮管理1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1003万元、政府性基金0万元，设置数量和质量绩效目标，要求承储的储备粮数量真实，质量完好，储存安全，轮换正常。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指一般行政管理事务用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-市粮食局2019年部门预算批复表

附件2-市粮食局2019年部门预算公开表